| 附件1 | ||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2021年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 办案业务及业务装备费—2020年中央非直达 | |||||||||
| 主管预算部门 | 天津市河北区人民法院 | 项目实施单位 | 天津市河北区人民法院 | |||||||
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | 年度实际完成情况 | ||||||||
| 提高智慧法院建设水平，推动新科技在司法领域的应用；保障审判工作的顺利进行，维护社会公平正义 | 新科技充分发挥作用，推进法院建设水平；审判工作得到保障，充分维护社会公平正义 | |||||||||
| 项目资金 （万元） （10分） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施 | |||
| 年度资金总额 | 0 | 2.67 | 2.67 | 10 | 10 | 100.00% | ||||
| 其中：中央补助 | 0 | 2.67 | 2.67 | — | — | 100.00% | ||||
| 市级资金 | — | — | ||||||||
| 其他资金 | — | — | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 预计全年结案数量 | 20000件 | 18486 | 8 | 7.3944 | 受疫情等影响，预期较高 | |||
| 保障服务部门 | 13个 | 13 | 6 | 6 | ||||||
| 质量指标 | 发回重审率 | 不超过0.85 | 0.25% | 6 | 5 | 预估不准确，今后尽量预估精准 | ||||
| 二审改判率 | 不超过0.81 | 0.37% | 6 | 5 | 2021年度完成情况优秀 | |||||
| 时效指标 | 资金拨款到位及时率 | 100% | 100% | 6 | 6 | |||||
| 民商事案件平均审理天数 | 不超过35天 | 32.14天 | 6 | 6 | ||||||
| 成本指标 | 支出总额不超过预算 | 不超过预算 | 不超过预算 | 6 | 6 | |||||
| 支持科技法庭及机房网络维护改造 | 83.5万元 | 0 | 6 | 5 | 实际完成资金支付83.36万元，由于年初设定目标时是按照转移支付总体使用情况设定的，绩效自评时需按照系统目标表分别进行自评，无法将转移支付资金汇总，故产生偏差。 | |||||
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 切实保障金融稳定和安全、优化营商环境 | 充分保障 | 全年充分保障我区金融稳定 | 10 | 10 | ||||
| 社会效益指标 | 定纷止争、化解社会矛盾 | 充分保障 | 全年充分化解矛盾 | 10 | 10 | |||||
| 可持续影响指标 | 司法救助资金保障有力，维护社会稳定 | 持续影响 | 全年持续保障司法救助共作 | 10 | 10 | |||||
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 审判部门对业务保障需求满意率 | 不低于99% | 99% | 5 | 5 | ||||
| 社会公众满意率 | 不低于99% | 99% | 5 | 5 | ||||||
| 总分 | 100 | 96.3944 | ||||||||
| 自评 人员 信息 | 姓名 | 职务 | 工作单位及部门 | |||||||
| 刘雅静 | 会计 | 天津市河北区人民法院办公室 | ||||||||
| 主管 预算 部门 审核 意见 | 转移支付项目总体执行情况良好，部分指标设置应当更精确。 （盖章） 年 月 日 | |||||||||
