天津市河北区人民法院2017年部门预算编制说明

一、部门机构人员基本情况

天津市河北区人民法院内设17个职能处室，主要职责是国家法律授予人民法院审理各类刑事、民事、行政案件和执行工作。

二、部门预算草案编制情况

部门收入预算5340.7万元，与2016年预算相比增加749.7万元，其中财政拨款5340.7万元。

部门支出预算5340.7万元，与2016年预算相比增加749.7万元，其中：案件审判科目支出410万元，主要用于与案件审理相关的支出，包括陪审员专项支出30万元，司法救助金50万元，速录员及法警经费100万元，信息化建设支出150万元，信息网络维护购置支出80万元；物业管理项目支出120万元。

本部门2017年安排机关运行经费预算438.8万元，包括办公费5.2万元、印刷费4.8万元，手续费1.5万元，水电费7.5万元，邮电费4.8万元，取暖费31万元，差旅费14.6万元，因公出国（境）费用4.5万元，维护费54.6万元，租赁费25万元，培训费1.6万元，公务接待费3万元，劳务费1.9万元，工会经费35.1万元，福利费51.2万元，公务用车运行维护费10.9万元，其他交通费用174.8万元，其他商品服务支出6.8万元。政府采购预算350万元，具体项目是物业管理费120万元，信息化建设支出150万元，信息网络维护购置支出80万元。我院无政府性基金预算。

 天津市河北区人民法院2017年一般公共预算

“三公”经费安排情况说明

2017年一般公共预算“三公”经费安排18.4万元，与2016年预算相比减少16.9万元，主要原因是公务用车运行维护费下降。

一、2017年因公出国（境）费预算4.5万元，与2016年预算相比增加4.5万元，主要原因是市院安排出国培训。

二、2017年公务用车购置及运行费预算10.9万元，其中公务用车运行费10.9万元，与2016年预算相比减少21.3万元，主要原因是车改后车辆运行维护费用减少。

三、2017年公务接待费预算3万元，与2016年预算相比减少0.1万元，主要原因是减少公务接待支出。