天津市河北区人民法院2018年部门预算编制说明

一、部门主要职责

依照天津市河北区机构编制委员会文件《关于河北区人民法院主要职责内设机构和人员编制规定的批复》（北编字【2015】92号）的批复，我院主要职责包括依法审判由基层人民法院管辖或由上级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件；受理不服本院生效裁定的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定进行再审；依法审判由同级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；依法行使司法执行权和司法决定权；依法决定国家赔偿；针对案件审理中发现的问题提出司法建议；对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训，按照权限管理法官和其他工作人员；负责本院的纪检、监察工作；负责本院业务经费、物资装备的使用和管理；办理其他应由本院负责的工作。

二、部门机构设置情况

按照上级法院内设机构改革精神要求，我院现设13个职能部门，包括政治处、办公室、监察室、研究室四个非审判业务机构，以及刑庭、民一庭、民二庭、民三庭、民四庭、执行局、行政庭、告申庭、法警队九个审判业务机构。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算6658.8万元，与2017年预算相比增加24.7%。其中，本年收入合计6658.8万元，与2017年预算相比增加1318.1万元，包括财政拨款1318.1万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算6658.8万元，与2017年预算相比增加1318.1万元，其中：

工资福利支出4836.3万元，主要用于职工劳动报酬及社会保险缴费等；

商品和服务支出823.1万元，主要用于日常办公业务中购买商品和服务的支出；

对个人和家庭的补助支出61万元，主要用于对离退休人员及遗属等的补助支出；

差旅费项目支出10.4万元，主要用于办案业务差旅费支出；

法庭维修改造项目支出200万元，主要用于新增租赁审判场地的维修改造支出；

聘任制书记员项目支出444万元，主要用于聘任制书记员劳动报酬及社会保险缴费等；

办案业务和业务装备项目支出224万元，主要用于法律文书印刷及送达、陪审员劳务费、法庭设备购置支出等；

执法执勤用车更新项目支出60万元，主要用于更新已报废的2辆执法执勤用车支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2018年安排机关运行经费预算823.1万元，包括办公费8万元、印刷费6万元、手续费0.2万元、水电费70万元、邮电费10万元、取暖费50万元、物业管理费200万元、差旅费10万元、因公出境费5万元、维修费5万元、租赁费32万元、培训费0.3万元、公务接待费0.5万元、劳务费4万元、工会经费40.7万元、福利费49.5万元、交通费241.9万元（其中公务用车运行维护费10.9万元）、其他费用90万元。

（二）政府采购情况

本部门2018年安排政府采购预算550万元，主要项目是：执法执勤用车更新项目60万元，物业管理服务项目290万元，法庭维修改造项目200万元。

（三）专业性名词解释

部门预算：是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（四）关于空表的说明

本部门2018年政府性基金预算支出情况表为空表。

天津市河北区人民法院2018年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年一般公共预算“三公”经费安排76.4万元，与2017年预算相比增加58万元，主要原因是更新2辆执法执勤用车。具体情况：

一、2018年因公出国（境）费预算5万元，与2017年预算相比增加0.5万元，主要原因是因公出境费用增加。

二、2018年公务用车购置及运行费预算70.9万元，其中公务用车运行费10.9万元，与2017年预算相比持平；公务用车购置费60万元，与2017年预算相比增加60万元，主要原因是更新2辆执法执勤用车。

三、2018年公务接待费预算0.5万元，与2017年预算相比减少2.5 万元，主要原因是缩减公务接待费用。

 

关于天津市河北区人民法院2018年部门预算和“三公”经费预算公开情况的说明

市财政局：

按照有关要求，我单位将于2018年3月6日，通过门户网站（网址：tjhbfy.chinacourt.org/index.shtml）公开我单位2018年部门预算和“三公”经费预算。现将公开内容报送你单位备案，并协助在“预决算公开统一平台”上集中公开。

（联系人：刘雅静　　 联系电话：26243678）

附件： 1.天津市河北区人民法院2018年部门预算编制说明（加盖公章）

2. 天津市河北区人民法院2018年部门收支总体情况表（加盖公章）

3. 天津市河北区人民法院2018年部门收入总体情况表（加盖公章）

4．天津市河北区人民法院2018年部门支出总体情况表（加盖公章）

5. 天津市河北区人民法院2018年财政拨款收支总体情况表（加盖公章）

6. 天津市河北区人民法院2018年一般公共预算支出情况表（加盖公章）

7. 天津市河北区人民法院2018年一般公共预算基本支出情况表（加盖公章）

8. 天津市河北区人民法院2018年政府性基金预算支出情况表（加盖公章）

9. 天津市河北区人民法院2018年一般公共预算“三公”经费支出情况说明（加盖公章）

10. 天津市河北区人民法院2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表（加盖公章）

天津市河北区人民法院

2018年2月28日