天津市河北区人民法院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明 

2017 年一般公共预算 财政拨款“三公”经费决算15.3万元，与2016年决算相比减少16.4万元，主要原因是公务用车运行维护费用支出减少。具体情况： 

一、2017年因公出国（境）费决算4.2万元，与2016年决算相比减少7.6万元，主要原因是出国人次减少。2017年本部门组织的出国团组0个，出国1人次。

二、2017年公务用车购置及运行维护费决算10.9万元，全部为公务用车运行维护费，与2016年相比减少8.4万元，主要原因是压缩公务用车运行维护费支出。2017年本部门公务用车保有31辆，未购置公务用车。

三、2017年公务接待费决算0.2万元，与2016年决算相比减少0.4万元，主要原因是公务接待减少。2017年本部门国内公务接待2批次，23人次；其中，无外事接待。

天津市河北区人民法院

2017年度部门决算编制说明

第一部分    天津市河北区人民法院概况

一、部门主要职责

依照天津市河北区机构编制委员会文件《关于河北区人民法院主要职责内设机构和人员编制规定的批复》（北编字【2015】92号）的批复，我院主要职责包括依法审判由基层人民法院管辖或由上级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件；受理不服本院生效裁定的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定进行再审；依法审判由同级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；依法行使司法执行权和司法决定权；依法决定国家赔偿；针对案件审理中发现的问题提出司法建议；对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训，按照权限管理法官和其他工作人员；负责本院的纪检、监察工作；负责本院业务经费、物资装备的使用和管理；办理其他应由本院负责的工作。

二、部门机构设置

根据上述职责，天津市河北区人民法院内设13个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市河北区人民法院2017年部门决算编报范围有天津市河北区人民法院本级预算单位共1个，具体包括行政单位：天津市河北区人民法院。

第二部分  天津市河北区人民法院2017年度部门决算情况说明

一、关于天津市河北区人民法院2017年度部门决算收入情况说明

天津市河北区人民法院2017年度部门决算收入总计7560.4万元，与2016年决算相比增加2124.8万元，其中：财政拨款收入5856.8万元，占77.5%；其他收入1674.9万元，占22.2%。

二、关于天津市河北区人民法院2017年度部门决算支出情况说明

天津市河北区人民法院2017年度部门决算支出总计7560.4万元，与2016年决算相比增加2124.8万元，其中：基本支出6401.5万元，占84.7%；项目支出738万元，占9.8%。

三、关于天津市河北区人民法院2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

天津市河北区人民法院2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计5665.6万元，与上年决算相比增加258.8万元，具体情况如下：

1、公共安全支出——法院5665.6万元，与上年决算相比增加440.6万元，其中：

行政运行5336.6万元，主要用于：我院人员及公用的基本支出；

案件审判250.1万元，主要用于：我院案件审理活动发生的支出，包括陪审员费用、聘任制人员工资福利支出、案件信息网络建设支出等；

其他法院支出78.9万元，主要用于：三名干警的抚恤金支出及空调维修支出。

四、关于天津市河北区人民法院2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天津市河北区人民法院2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计5216.6万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”3374.4万元，其中：

“基本工资”809.6万元，主要用于：按规定发放的基本工资支出；

“津贴补贴”1075.3万元，主要用于：按规定发放的津贴、补贴支出；

“奖金”66.2万元，主要用于：按规定发放的年终一次性奖金支出；

“其他社会保障缴费”243.9万元，主要用于：单位为职工缴纳的医疗保险等社会保障缴费支出；

“机关事业单位基本养老保险缴费”260.4万元，主要用于：单位为职工缴纳的基本养老保险缴费支出；

“职业年金缴费”130.2万元，主要用于：单位为职工缴纳的职业年金缴费支出；

 “其他工资福利支出”788.8万元，主要用于：值班费、未休假补助等支出；

2.“对个人和家庭的补助支出”1403.4万元，其中：

 “离休费”19.5万元，主要用于：离休干部的离休费、护理费等支出；

“退休费”0.8万元，主要用于：退休干部的住房补贴支出；

“生活补助”3.5万元，主要用于：干警遗属的生活补助支出；

“住房公积金”1135.4万元，主要用于：单位为职工缴纳的住房公积金支出；

“提租补贴”1.1万元，主要用于：按规定发放的提租补贴支出；

“采暖补贴”42.4万元，主要用于：按规定发放的采暖补贴支出；

“物业服务补贴”60万元，主要用于：按规定发放的物业服务补贴指出；

“其他对个人和家庭的补助支出”140.7万元，主要用于：按规定发放的独子费、离退休人员的采暖补贴、离退休人员的物业服务补贴支出；

3.“商品和服务支出”437.5万元，其中：

“办公费”14.6万元，主要用于：日常购买办公用品等支出；

“水费”8.7万元，主要用于：水费支出；

“电费”60.9万元，主要用于：电费支出；

“取暖费”8.3万元，主要用于：取暖支出；

“物业管理费”55.3万元，主要用于：办公及审判用房的物业服务费用支出；

“差旅费”15.2万元，主要用于：国（境）内发生的因公出差费用；

“因公出国（境）费用”4.2万元，主要用于：公务出国（境）费用；

“维护费”19.2万元，主要用于：日常固定资产、网络设备等的运行及维护费用；

“租赁费”2.6万元，主要用于：办公用房的租赁费用支出；

“培训费”7.4万元，主要用于：因公出国（境）之外的培训费用支出；

“公务接待费”0.2万元，主要用于：按规定开支的公务接待费用支出；

“劳务费”8.1万元，主要用于：支付给外单位和个人的劳务费用支出；

“工会经费”39.9万元，主要用于：按规定提取的工会经费支出；

“福利费”56.4万元，主要用于：按规定提取的职工福利费；

“公务用车运行维护费”10.9万元，主要用于：按规定保留的执法执勤用车运行维护费用支出；

“其他交通费用”100.3万元，主要用于：出公务用车运行维护费以外的其他交通费用；

“其他商品和服务支出”25.3万元，主要用于：上述科目未包括的日常公用支出；

4.“其他资本性支出”1.3万元，其中：

“办公设备购置”1.3万元，主要用于：考勤机等日常办公设备的购置支出。

五、关于天津市河北区人民法院2017年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市河北区人民法院2017年度机关运行经费决算数438.8万元，比2016年减少172.6万元，降低28.2%。主要原因是：2017年度公用经费缺口为公务交通补贴、电梯运行维护费用等。

六、关于天津市河北区人民法院2017年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

天津市河北区人民法院2017年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余

七、关于天津市河北区人民法院2017年度政府采购情况

2017年本部门政府采购支出总额262万元，其中：政府采购货物支出142万元、政府采购服务支出120万元。

八、关于天津市河北区人民法院2017年度预算绩效情况

天津市河北区人民法院2017年度无实行预算绩效管理及纳入绩效评价的项目。

九、关于天津市河北区人民法院2017年度国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，天津市河北区人民法院各单位共有车辆31辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车25辆。单价50万元以上的通用设备2台（套），单价100万元以上的专用设备1台（套）。

第三部分  专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。