附件1

天津市河北区人民法院2020年部门预算编制说明

一、部门主要职责

依照天津市河北区机构编制委员会文件《关于河北区人民法院主要职责内设机构和人员编制规定的批复》（北编字【2015】92号）的批复，我院主要职责包括依法审判由基层人民法院管辖或由上级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件；受理不服本院生效裁定的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定进行再审；依法审判由同级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；依法行使司法执行权和司法决定权；依法决定国家赔偿；针对案件审理中发现的问题提出司法建议；对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训，按照权限管理法官和其他工作人员；负责本院的纪检、监察工作；负责本院业务经费、物资装备的使用和管理；办理其他应由本院负责的工作。

二、部门机构设置情况

天津市河北区人民法院内设13个职能部门，包括政治处、办公室、监察室、研究室、刑庭、民一庭、民二庭、民三庭、民四庭、执行局、行政庭、告申庭、法警大队。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算7535.3万元，与2019年预算相比增加104.2万元。其中，本年收入合计7260.3万元，与2019年预算相比增加124.7万元，包括财政拨款预算收入7260.3万元、非同级财政拨款预算收入0万元、事业预算收入0万元、经营预算收入0万元、上级补助预算收入0万元、附属单位上缴预算收入0万元、投资预算收益0万元、其他预算收入0万元；上年结转和结余275万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算7535.3万元，与2019年预算相比增加104.2万元，其中：

工资福利支出5730万元，主要用于职工劳动报酬及社会保险缴费等；

商品和服务支出827万元，主要用于日常办公业务中购买商品和服务的支出；

对个人和家庭的补助支出54.9万元，主要用于对离退休人员及遗属等的补助支出；

资本性支出2万元，主要用于一般办公设备的购置；

差旅费项目支出50万元，主要用于办案业务差旅费支出；

法律文书印刷费等审判辅助事物外包项目支出183万元，主要用于法律文书印刷、邮递、扫描等外包事项支出；

监控及网络设施更新项目支出34万元，主要用于监控设备、网络设备的更新和维护支出；

执法执勤用车更新项目支出20万元，主要用于更新已报废的1辆执法执勤用车；

陪审员及调解员劳务费项目支出40万元，主要用于支付陪审员、调解员参审补助及其他相关支出；

司法宣传费项目支出15万元，主要用于视频制作、宣传物品印刷等相关宣传费用支出；

信息化维护项目支出56万元，主要用于信息化设备的维修维护费用支出；

聘任制书记员项目支出523.4万元，主要用于聘任制书记员劳动报酬、社会保险缴费及公用经费支出等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2020年安排机关运行经费预算829万元，包括办公费9万元、印刷费8万元、手续费0.1万元、水电费72万元、邮电费9万元、取暖费41.5万元、物业管理费319万元、差旅费4万元、因公出境费4.5万元、维修费701万元、租赁费6万元、培训费0.6万元、公务接待费0.1万元、劳务费27万元、工会经费42.7万元、福利费40万元、交通费226万元（其中公务用车运行维护费40万元）、其他费用12.4万元。

（二）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算523.8万元，其中：政府采购货物支出52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出471.8万元。主要项目是：台式计算机项目30万元，环境污染防治设备项目0.4万元，家具设备1.6万元，执法执勤用车20万元；电子档案扫描50万元，法律文书邮寄72.8万元，物业管理费319万元，聘任制书记员物业管理费30万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年7月底，本部门各单位共有车辆31辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车25辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价50万元以上的通用设备2台（套），单价100万元以上的专用设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年，本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额523.4万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

1.本部门2020年政府性基金预算支出情况表为空表。

附件9

天津市河北区人民法院2020年一般公共预算

“三公”经费支出情况说明

2020年一般公共预算“三公”经费安排64.6万元，与2019年预算相比减少35.7万元，主要原因是更新执法执勤用车及因公出境支出减少。具体情况：

一、2020年因公出国（境）费预算4.5万元，与2019年预算相比减少10.5万元，主要原因是减少因公出境人次数。

二、2020年公务用车购置及运行费预算60万元，其中公务用车运行费40万元，与2019年预算相比减少5万元，主要原因是缩减公务用车运行维护费支出；公务用车购置费20万元，与2019年预算相比减少20万元，主要原因是减少更新执法执勤用车支出。

三、2020年公务接待费预算0.1万元，与2019年预算相比减少0.2万元，主要原因是缩减公务接待费用支出。