天津市河北区人民法院部门2021年

部门预算编制说明

一、部门主要职责

依照天津市河北区机构编制委员会文件《关于河北区人民法院主要职责内设机构和人员编制规定的批复》（北编字【2015】92号）的批复，我院主要职责包括依法审判由基层人民法院管辖或由上级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政、执行等第一审案件；受理不服本院生效裁定的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定进行再审；依法审判由同级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；依法行使司法执行权和司法决定权；依法决定国家赔偿；针对案件审理中发现的问题提出司法建议；对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训，按照权限管理法官和其他工作人员；负责本院的纪检、监察工作；负责本院业务经费、物资装备的使用和管理；办理其他应由本院负责的工作。

二、部门机构设置情况

天津市河北区人民法院内设13个职能处室，包括政治处、办公室、监察室、研究室、刑庭、民一庭、民二庭、民三庭、民四庭、执行局、行政庭、告申庭、法警大队，下辖0个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算7536万元，与2020年预算相比增加0.7万元。其中，本年收入合计7536万元，与2020年预算相比增加275.7万元，包括一般公共预算拨款收入7536万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款预算收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元；上年结转结余0万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算7536万元，与2020年预算相比增加0.7万元，其中：

工资福利支出6132.2万元，主要用于职工劳动报酬及社会保险缴费等；

商品和服务支出948.6万元，主要用于日常办公业务中购买商品和服务的支出；

对个人和家庭的补助支出57.2万元，主要用于对离退休人员及遗属等的补助支出；

法院办案业务、业务装备及审判辅助事务外包项目支出398万元，主要用于办案业务及业务装备支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年安排机关运行经费预算948.6万元，包括办公费6万元、印刷费8万元、手续费0.1万元、水电费65万元、邮电费10万元、取暖费41万元、物业管理费325万元、差旅费2.5万元、因公出境费5万元、维修费9万元、租赁费158万元、培训费0.5万元、公务接待费0.1万元、劳务费1万元、工会经费43.4万元、福利费42万元、交通费195.5万元（其中公务用车运行维护费5.5万元）、其他费用36.5万元。

（二）政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算442.1万元，其中：政府采购货物支出76.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出366万元。主要项目是：台式计算机项目10.4万元，扫描仪项目0.7万元，家具设备35万元，执法执勤用车30万元；印刷服务项目41万元，物业管理服务项目325万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆33辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车31辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价50万元以上的通用设备2台（套），单价100万元以上的专用设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额398万元。

（五）专业性名词解释

部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

1.本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。

天津市河北区人民法院2021年一般公共预算

“三公”经费支出情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费安排40.6万元，与2020年预算相比减少24万元，主要原因是减少公务用车运行维护费支出。具体情况：

一、2021年因公出国（境）费预算5万元，与2020年预算相比增加0.5万元，主要原因是因公出国（境）费用增加。

二、2021年公务用车购置及运行费预算35.5万元，其中公务用车运行费5.5万元，与2020年预算相比减少34.5万元，主要原因是减少公务用车运行维护费支出；公务用车购置费30万元，与2020年预算相比增加10万元，主要原因是购置执法执勤用车支出增加。

三、2021年公务接待费预算0.1万元，与2020年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是公务接待费预算不变。