| 附件1 | ||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2020年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 聘用制书记员经费 | |||||||||
| 市级主管部门 | 天津市河北区人民法院 | 项目实施单位 |  天津市河北区人民法院 | |||||||
| 是否为疫情防控资金项目 | 是 否 | |||||||||
| 项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施 | |||
| 年度资金总额 | 5234000 | 5084669.51 | 5084669.51 | 10 | 10 | 100.0% | 聘任制书记员实有人数未达到核定人数 | |||
| 其中：中央补助 | 5234000 | 5084669.51 | 5084669.51 | — | — | 100.0% | ||||
| 市级资金 | — | — | ||||||||
| 其他资金 | — | — | ||||||||
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | 年度实际完成情况 | ||||||||
| 根据司法体制改革的需要，我院按照入额法官数量招聘聘用制书记员，完善人员分类管理、确保司法体制改革任务顺利完成。 | 聘任制书记员充分发挥了辅助案件审理的作用，协助审判员及助理完成开庭、调查、查封、扣划等工作，提高了办案效率和水平，并进一步落实了人员分类管理的要求。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 支持法院办结案件数量 | 15000 | 14907 | 12.5 | 12.42 | 受疫情影响，收、结案数量低于预期 | |||
| 质量指标 | 审判质效考核成绩 | 90 | 94.66% | 12.5 | 12.5 | |||||
| 时效指标 | 确保按时发放 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||
| 成本指标 | 聘用人员成本 | 523.4万元 | 508.7万元 | 12.5 | 12.15 | 聘任制书记员实有人数未达到核定人数 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会稳定和谐发展 | 100% | 100% | 30 | 30 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 当事人对案件满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 99.57 | ||||||||
| 自评 人员 信息 | 姓名 | 职务 | 工作单位及部门 | |||||||
| 刘雅静 | 会计 | 天津市河北区人民法院办公室 | ||||||||
| 市级 主管 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日 | |||||||||