| （2022年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 抚恤金（张素英） | |||||||||
| 主管预算部门 | 天津市河北区人民法院 | 项目实施单位 | 天津市河北区人民法院 | |||||||
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | 年度实际完成情况 | ||||||||
| 目标2:安抚家属悲伤情绪,目标1:发放去世人员抚恤金 | 全部用于发放去世干警家属，安抚家属情绪 | |||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施 | |||
| 年度资金总额 | 0 | 17.7336 | 17.7336 | 10 | 10.00 | 100.00 | ||||
| 其中：中央补助 | — | — | — | |||||||
| 市级资金 | 0 | 17.7336 | 17.7336 | — | — | — | ||||
| 其他资金 | — | — | — | |||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | ＝1人 | 1人 | 12.5 | 12.5 | ||||
| 质量指标 | 发放合规率 | ＝100百分比 | 100百分比 | 12.5 | 12.5 | |||||
| 时效指标 | 发放及时率 | ＝100百分比 | 100百分比 | 12.5 | 12.5 | |||||
| 成本指标 | 发放补助资金数额 | ＝17.73万元 | 17.73万元 | 12.5 | 12.5 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善补助对象生活 | 充分改善 | 充分改善 | 20 | 20 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助对象满意度 | ≥99百分比 | 100百分比 | 20 | 20 | ||||
| 总分 | 100 | 100.0 | ||||||||