| （2022年度） |
| 项目名称 | 数智法庭项目 |
| 主管预算部门 | 天津市河北区人民法院 | 项目实施单位 | 天津市河北区人民法院 |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | 年度实际完成情况 |
| 目标1:提供专业化的金融司法服务，营造辖区良好金融法制环境 | 充分保障我院司法服务，营造良好金融法制环境，打造辖区良好营商环境。由于数智金融法庭初步运行，各项指标设定没有可参考依据，故设定时存在一定不合理之处，待法庭运转成熟后，有相关数据可供参考，指标设定将更加合理。 |
| 项目资金 （万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度资金总额 | 100 | 100.9 | 100.9万元 | 10 | 10 | 100.00 |
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| 其中：中央补助 |
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| — | — | — |
| 市级资金 |
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| — | — | — |
| 其他资金 | 100 | 100.9 | 100.9万元 | — | — | — |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年办结案件数量 | ≥30000件 | 22591件 | 16 | 12.05 | 金融法庭初步运转，对案件数量预估不够准确，今后将加强预估准确度 |
| 质量指标 | 案件上诉率 | ≤1百分比 | 0.02百分比 | 16 | 16 |
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| 时效指标 | 平均审理期限 | ≤8天 | 7.9天 | 16 | 16 |
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| 成本指标 | 项目资金成本 | ≤100万元 | 100.9万元 | 2 | 0 | 编制预算时预估资金规模为100万元，年终结转资金为100.9万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民事案件调解率 | ≥99百分比 | 80百分比 | 10 | 8.08 | 金融法庭初步运转，对调解率等指标预估不准确，今后将加强预估准确度 |
| 可持续影响指标 | 持续优化金融环境 | 持续优化 | 持续优化 | 15 | 15 |
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| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95百分比 | 95百分比 | 15 | 15 |
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| 总分 | 100 | 92.1 |
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