| （2022年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 办案业务费 | |||||||||
| 主管预算部门 | 天津市河北区人民法院 | 项目实施单位 | 天津市河北区人民法院 | |||||||
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | 年度实际完成情况 | ||||||||
| 目标1:弥补基层法院办案业务经费不足，提高法院建设管理水平，持续维护公平正义 | 弥补了我院办案业务经费，保障审判工作正常开展，提高法院建设水平，营造良好法治环境 | |||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施 | |||
| 年度资金总额 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 10 | 10.00 | 100.00 | ||||
| 其中：中央补助 | — | — | — | |||||||
| 市级资金 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | — | — | — | ||||
| 其他资金 | — | — | — | |||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 法官人均结案数量 | ≥217件 | 248.44件 | 12.5 | 12.5 | ||||
| 质量指标 | 息诉罢访率 | ≥50百分比 | 50百分比 | 12.5 | 12.5 | |||||
| 时效指标 | 资金使用效率 | ＝100百分比 | 100百分比 | 12.5 | 12.5 | |||||
| 成本指标 | 项目资金成本 | ＝49.7万元 | 49.7万元 | 12.5 | 12.5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护良好经济环境 | 切实维护 | 切实维护 | 8 | 8 | ||||
| 社会效益指标 | 民事案件撤诉率 | ≥45百分比 | 31.81百分比 | 8 | 5.66 | 受高院考核政策等影响，撤诉率有所下降 | ||||
| 民事案件调解率 | ≥13百分比 | 17.03百分比 | 8 | 8 | ||||||
| 可持续影响指标 | 持续维护社会稳定 | 持续维护 | 持续维护 | 8 | 8 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 审判部门对资金保障满意度 | ≥95百分比 | 95百分比 | 8 | 8 | ||||
| 总分 | 100 | 97.7 | ||||||||